Uchwała Nr XXXIII/188/06
Uchwała NR XXXIII / 188 /06
Rady Gminy Krypno
z dnia 31 marca 2006r.
w sprawie budżetu Gminy na 2006r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit c, d, e, i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005r.Nr 172, poz. 1441, z 2006r. Nr 17, poz. 128) oraz art. 82 ust. 1, art.173, art. 182, art. 184, art. 188 i art. 195 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych ((Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420) uchwala się co następuje:
§ 1. Ustala się:
– dochody budżetu Gminy zgodnie z załącznikiem Nr 1 w wysokości 11.939.186 zł;
– wydatki budżetu Gminy zgodnie z załącznikiem Nr 2 w wysokości 9.954.886 zł;
– dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych zgodnie z załącznikiem Nr 3;
– dochody budżetowe w kwocie 2.657.305 zł przeznacza się:
- na spłatę kredytu dł
- pożyczki zaciągniętej w WFOŚ i GW – 44.000 zł. – modernizacja oczyszczalni ścieków
- pożyczki zaciągniętej w NFOŚ i GW - 150.000 zł. – modernizacja oczyszczalni ścieków
- spłatę kredytu zaciągniętego na pokrycie podatku VAT na kanalizację ściekową – 187.000 zł.
- spłatę kredytu zaciągniętego na wydatki bieżące nie znajdujące pokrycia w planowanych dochodach budżetowych w 2005 roku – 87.959 zł.
- spłatę pożyczki zaciągniętej w WFOŚ i GW na zakup samochodu ratowniczo- gaśniczego w kwocie 30.000 zł.
- spłatę pożyczki pomostowej zaciągniętej na budowę kanalizacji 1.938.346 zł.
– źródłem pokrycia deficytu budżetowego w kwocie 673.005 zł. są przychody pochodzące z pożyczek :
- z WFOŚ i GW w Białymstoku 125.250 zł.
- z NFOŚ i GW w Warszawie 400.890 zł.
przeznaczone na budowę kanalizacji ściekowej
- pożyczka z WFOŚ i GW na samochód ratowniczo-gaśniczy kwota 116.865 zł.
- wolne środki z 2005 roku – kwota 30.000 zł.
§ 2. Ustala się rezerwę ogólną w kwocie 90.273 zł.
§ 3. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych na rok 2006 oraz środków na ich realizację, zgodnie z załącznikiem Nr 4.
§ 4. Ustala się plan przychodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 5.000 zł oraz wydatki Funduszu w kwocie 32.664 zł. Plan finansowy Funduszu stanowi załącznik Nr 5.
§ 5. Ustala się plan dochodów własnych jednostek budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 6
§ 6. Dochody w kwocie 40.000 zł pochodzące z wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznacza się w planie wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
§ 7. Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 7.
§ 8. Przyjmuje się prognozę kwoty długu Gminy stanowiącą załącznik Nr 8.
§ 9. Ustala się dotacje dla gminnych instytucji kultury w kwocie 200.100 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.
§ 10. Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przeniesieniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu.
§ 11. 1. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciągniętych przez Wójta Gminy w roku budżetowym w kwocie 500.000 zł.
2. Zabezpieczeniem ww. pożyczek i kredytów jest weksel in blanco.
§ 12. 1. Upoważnia się Wójta Gminy do lokowania wolnych środków budżetowych w innych bankach aniżeli prowadzący obsługę rachunku gminy.
2. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągnięcia zobowiązań w ramach planowanych wydatków budżetowych jednorazowo do kwoty 3.000.000 zł.
§ 13. Wykonanie uchwały powierza sięWójtowi Gminy.
§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2006 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący Rady
Andrzej Stankiewicz
Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXXIII/ 188 /06
Rady Gminy Krypno
z dnia 31 marca 2006r.
PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2006R.
ZESTAWIENIE DOCHODÓW
| Dział | Nazwa | Plan na 2006r. |
| 020 | Leśnictwo | 1.500 |
| 600 | Transport i Łączność | 67.959 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 65.000 |
| 750 | Administracja publiczna | 60.000 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 660 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 100.700 |
| 756 | Dochody os osób prawnych , od osób fizycznych od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej | 1.604.400 |
| 758 | Różne rozliczenia | 4.179.260 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 31.000 |
| 852 | Pomoc społeczna | 1.040.000 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 9.529 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4.302.534 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 206.275 |
| 926 | Kultura fizyczna i sport | 270.369 |
|
| RAZEM | 11.939.186 |
PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2006 ROK
DOCHODY
| Dział | Rozdział | § |
| Plan na 2006 rok |
| 020 |
|
| Leśnictwo | 1.500 |
|
| 02095 |
| Pozostała działalność | 1.500 |
|
|
| 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych | 1.500 |
| 600 |
|
| Transport i łączność | 67.959 |
|
| 60016 |
| Drogi publiczne gminne | 67.959 |
|
|
| 2440 | Dotacje z funduszy celowych | 25.000 |
|
|
|
6292 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł |
42.959 |
| 700 |
|
| Gospodarka mieszkaniowa | 65.000 |
|
| 70005 |
| Gospodarka gruntami nieruchomościami | 65.000 |
|
|
| 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych | 65.000 |
| 750 |
|
| Administracja publiczna | 60.000 |
|
| 75011 |
| Urzędy wojewódzkie | 60.000 |
|
|
|
2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie |
60.000 |
| 751 |
75101 |
| Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, ochrony prawa oraz sądownictwa |
660 |
| Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, ochrony prawa oraz sądownictwa |
660 | |||
|
|
|
2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie |
660 |
| 754 |
|
| Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 100.700 |
|
| 75412 |
| Ochotnicze straże pożarne | 100.700 |
|
|
| 2700
| Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł |
700 |
|
|
| 6280 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji |
100.000 |
| 756 |
|
| Dochody os osób prawnych , od osób fizycznych od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej |
1.604.400 |
|
|
75615 |
| Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych |
680.300 |
|
|
| 0310 | Podatek od nieruchomości | 673.700 |
|
|
| 0320 | Podatek rolny | 3.200 |
|
|
| 0330 | Podatek leśny | 3.400 |
|
|
75616 |
| Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych |
442.100 |
|
|
| 0310 | Podatek od nieruchomości | 192.000 |
|
|
| 0320 | Podatek rolny | 193.000 |
|
|
| 0330 | Podatek leśny | 14.000 |
|
|
| 0340 | Podatek od środków transportowych | 15.000 |
|
|
| 0370 | Podatek od posiadania psów | 100 |
|
|
| 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 3.000 |
|
|
| 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 20.000 |
|
|
|
0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych | 5.000 |
|
| 75618
|
| Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw |
60.000 |
|
|
| 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 20.000 |
|
|
| 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 40.000 |
|
| 75621 |
| Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa |
422.000 |
|
|
| 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 420.000 |
|
|
| 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 2.000 |
| 758 |
|
| Różne rozliczenia | 4.179.260 |
|
| 75801 |
| Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 2.230.698 |
|
|
| 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 2.230.698 |
|
| 75807 |
| Część wyrównawcza subwencji ogólnej | 1.660.285 |
|
|
| 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 1.660.285
|
|
| 75814 |
| Różne rozliczenia finansowe | 197.000 |
|
|
| 0920 | Pozostałe odsetki | 10.000 |
|
|
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 187.000 |
|
| 75831 |
| Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 91.277 |
|
|
| 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 91.277 |
| 801 |
|
| Oświata i wychowanie | 31.000 |
|
| 80101 |
| Szkoły podstawowe | 20.000 |
|
|
| 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych | 20.000 |
|
| 80104 |
| Przedszkola | 6.000 |
|
|
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 6.000 |
|
| 80110 |
| Gimnazja | 5.000 |
|
|
| 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych | 5.000 |
| 852 |
|
| Pomoc społeczna | 1.040.000 |
|
| 85212 |
| Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ub. Społecznego |
864.000 |
|
|
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie |
864.000 |
|
| 85213 |
| Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej |
3.000 |
|
|
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie |
3.000 |
|
| 85214 |
| Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ub. społeczne | 99.000 |
|
|
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie |
26.000 |
|
|
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin |
73.000 |
|
| 85219 |
| Ośrodki pomocy społecznej | 67.000 |
|
|
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin |
67.000 |
|
| 85295 |
| Pozostała działalność | 7.000 |
|
|
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin |
7.000 |
| 854 |
|
| Edukacyjna opieka wychowawcza | 9.529 |
|
| 85415 |
| Pomoc materialna dla uczniów | 9.529 |
|
|
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin |
9.529 |
| 900 |
|
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4.302.534 |
|
| 90095 |
| Pozostała działalność | 4.302.534 |
|
|
| 0830 | Wpływy z usług | 395.000 |
|
|
| 6298 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł |
3.907.534 |
| 921 |
|
| Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 206.275 |
|
| 92109 |
| Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby | 206.275 |
|
|
| 6298 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł |
206.275
|
| 926 |
|
| Kultura fizyczna i sport | 270.369 |
|
| 92695 |
| Pozostała działalność | 270.369 |
|
|
| 6298 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł |
270.369 |
|
|
|
| RAZEM | 11.939.186 |
Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXXIII/ 188 /06
Rady Gminy Krypno
z dnia 31marca 2006r.
PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2006 ROK
ZESTAWIENIE WYDATKÓW
| Dział | Nazwa | Plan na 2006r. |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 10.500 |
| 600 | Transport i łączność | 175.000 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 70.000 |
| 710 | Działalność usługowa | 5.000 |
| 750 | Administracja publiczna | 947.415 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
660 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 267.565 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej |
25.000 |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 60.000 |
| 758 | Różne rozliczenia | 90.273 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 2.722.500 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 40.500 |
| 852 | Pomoc społeczna | 1.111.000 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 97.829 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3.518.700 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 459.975 |
| 926 | Kultura fizyczna i sport | 352.969 |
|
| RAZEM | 9.954.886 |
PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2006 ROK
WYDATKI
| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan na 2006 rok |
| 010 |
|
| Rolnictwo i łowiectwo | 10.500 |
|
| 01030 |
| Izby rolnicze | 4.000 |
|
|
| 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych | 4.000 |
|
| 01095 |
| Pozostała działalność | 6.500 |
|
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 6.500 |
| 600 |
|
| Transport i łączność | 175.000 |
|
| 60016 |
| Drogi publiczne gminne | 175.000 |
|
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9.400 |
|
|
| 4270 | Zakup usług remontowych | 85.000 |
|
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 70.000 |
|
|
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10.600 |
| 700 |
|
| Gospodarka mieszkaniowa | 70.000 |
|
| 70005 |
| Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 70.000 |
|
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40.500 |
|
|
| 4260 | Zakup energii | 4.000 |
|
|
| 4270 | Zakup usług remontowych | 20.000 |
|
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 5.000 |
|
|
| 4430 | Różne opłaty i składki | 500 |
| 710 |
|
| Działalność usługowa | 5.000 |
|
| 71004 |
| Plany zagospodarowania przestrzennego | 5.000 |
|
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 5.000 |
| 750 |
|
| Administracja publiczna | 947.415 |
|
| 75011 |
| Urzędy wojewódzkie | 60.000 |
|
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 45.000 |
|
|
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3.000 |
|
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8.270 |
|
|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1.180 |
|
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 258 |
|
|
| 4440 | Odpis na ZFŚS | 2.292 |
|
| 75022 |
| Rady gmin | 35.000 |
|
|
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 32.000 |
|
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2.500 |
|
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 500 |
|
| 75023 |
| Urzędy gmin | 800.108 |
|
|
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2.500 |
|
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 463.340 |
|
|
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 22.260 |
|
|
| 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 1.500 |
|
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 83.700 |
|
|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 12.587 |
|
|
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 26.400 |
|
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 70.000 |
|
|
| 4260 | Zakup energii | 6.500 |
|
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 72.237 |
|
|
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 9.000 |
|
|
| 4430 | Różne opłaty i składki | 1.200 |
|
|
| 4440 | Odpisy na ZFŚS | 13.884 |
|
|
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne | 15.000 |
|
| 75095 |
| Pozostała działalność | 52.307 |
|
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2.000 |
|
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 10.000 |
|
|
| 4430 | Różne opłaty i składki | 6.000 |
|
|
| 6630 | Dotacje celowe przekazane dla samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 34.307
|
| 751 |
|
| Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
660 |
|
| 75101 |
| Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, ochrony prawa oraz sądownictwa |
660 |
|
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 660 |
| 754 |
|
| Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 267.565 |
|
| 75412 |
| Ochotnicze straże pożarne | 267.565 |
|
|
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 11.000 |
|
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9.000 |
|
|
| 4260 | Zakup energii | 10.000 |
|
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 16.700 |
|
|
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 700 |
|
|
| 4430 | Różne opłaty i składki | 3.300 |
|
|
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne | 216.865 |
| 756 |
|
| Dochody os osób prawnych , od osób fizycznych od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej |
25.000 |
|
| 75647 |
| Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności | 25.000 |
|
|
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 4.000 |
|
|
| 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 21.000 |
| 757 |
|
| Obsługa długu publicznego | 60.000 |
|
| 75702 |
| Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego |
60.000 |
|
|
| 8010 | Rozliczenia z bankami | 60.000 |
| 758 |
|
| Różne rozliczenia | 90.273 |
|
| 75818 |
| Rezerwy ogólne i celowe | 90.273 |
|
|
| 4810 | Rezerwy | 90.273 |
| 801 |
|
| Oświata i wychowanie | 2.722.500 |
|
| 80101 |
| Szkoły podstawowe | 1.418.300 |
|
|
| 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu państwa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty |
321.200 |
|
|
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 40.000 |
|
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 653.600 |
|
|
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 50.940 |
|
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 131.750 |
|
|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 17.970 |
|
|
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4.000 |
|
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 104.265 |
|
|
| 4240 | Zakup książek | 1.000 |
|
|
| 4260 | Zakup energii | 18.000 |
|
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 15.000 |
|
|
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2.000 |
|
|
| 4430 | Różne opłaty i składki | 1.335 |
|
|
| 4440 | Odpisy na ZFŚS | 57.240 |
|
| 80103 |
| Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 114.800 |
|
|
| 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu państwa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 27.300 |
|
|
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4.700 |
|
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 58.000 |
|
|
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4.800 |
|
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12.000 |
|
|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1.640 |
|
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2.410 |
|
|
| 4440 | Odpisy na ZFŚS | 3.950 |
|
| 80104 |
| Przedszkola | 51.300 |
|
|
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2.500 |
|
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 35.000 |
|
|
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2.740 |
|
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6.500 |
|
|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 900 |
|
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1.685 |
|
|
| 4440 | Odpisy na ZFŚS | 1.975 |
|
| 80110 |
| Gimnazja | 930.100 |
|
|
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 35.000 |
|
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 559.770 |
|
|
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 44.245 |
|
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 114.800 |
|
|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 15.700 |
|
|
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3.000 |
|
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 91.765 |
|
|
| 4240 | Zakup książek | 2.000 |
|
|
| 4260 | Zakup energii | 10.400 |
|
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 15.000 |
|
|
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1.500 |
|
|
| 4430 | Różne opłaty i składki | 1.500 |
|
|
| 4440 | Odpisy na ZFŚS | 35.420 |
|
| 80113 |
| Dowożenie uczniów do szkół | 196.600 |
|
|
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1.000 |
|
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 76.570 |
|
|
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5.830 |
|
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14.200 |
|
|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2.000 |
|
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 82.643 |
|
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 8.000 |
|
|
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300 |
|
|
| 4430 | Różne opłaty i składki | 3.000 |
|
|
| 4440 | Odpisy na ZFŚS | 3.057 |
|
| 80146 |
| Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 11.400 |
|
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 8.000 |
|
|
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3.400 |
| 851 |
|
| Ochrona zdrowia | 40.500 |
|
| 85121 |
| Lecznictwo ambulatoryjne | 500 |
|
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500 |
|
| 85154 |
| Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 40.000 |
|
|
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 2.000 |
|
|
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 25.000 |
|
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6.000 |
|
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 6.800 |
|
|
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200 |
| 852 |
|
| Pomoc społeczna | 1.111.000 |
|
| 85202 |
| Domy pomocy społecznej | 5.000 |
|
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 5.000 |
|
| 85212 |
| Świadczenia rodzinne oraz składki na ub. emeryt i rent. | 864.000 |
|
|
| 3110 | Świadczenia społeczne | 830.635 |
|
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 9.067 |
|
|
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 733 |
|
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9.890 |
|
|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 240 |
|
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6.000 |
|
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 7.135 |
|
|
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300 |
|
| 85213 |
| Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej | 3.000 |
|
|
| 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 3.000 |
|
| 85214 |
| Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe |
113.000 |
|
|
| 3110 | Świadczenia społeczne (zlecone) | 26.000 |
|
|
| 3110 | Świadczenia społeczne (własne) | 73.000 |
|
|
| 3110 | Świadczenia społeczne (gminne) | 14.000 |
|
| 85215 |
| Dodatki mieszkaniowe | 35.000 |
|
|
| 3110 | Świadczenia społeczne | 35.000 |
|
| 85219 |
| Ośrodki pomocy społecznej | 80.000 |
|
|
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1.000 |
|
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 58.690 |
|
|
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4.710 |
|
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10.950 |
|
|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1.550 |
|
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 407 |
|
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 200 |
|
|
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200 |
|
|
| 4440 | Odpisy na ZFŚS | 2.293 |
|
| 85295 |
| Pozostała działalność | 11.000 |
|
|
| 3110 | Świadczenia społeczne | 11.000 |
| 854 |
|
| Edukacyjna opieka wychowawcza | 97.829 |
|
| 85401 |
| Świetlice szkolne | 86.300 |
|
|
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4.520 |
|
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 59.500 |
|
|
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4.330 |
|
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12.300 |
|
|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1.700 |
|
|
| 4440 | Odpisy na ZFŚS | 3.950 |
|
| 85415 |
| Pomoc materialna dla uczniów | 11.529 |
|
|
| 3240 | Stypendia dla uczniów | 11.529 |
| 900 |
|
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3.518.700 |
|
| 90003 |
| Oczyszczanie miast i wsi | 112.000 |
|
|
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1.200 |
|
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 51.420 |
|
|
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4.180 |
|
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9.580 |
|
|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1.360 |
|
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30.000 |
|
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 7.967 |
|
|
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200 |
|
|
| 4430 | Różne opłaty i składki | 3.800 |
|
|
| 4440 | Odpisy na ZFŚS | 2.293 |
|
| 90015 |
| Oświetlenie placów, ulic i dróg | 90.000 |
|
|
| 4260 | Zakup energii | 78.300 |
|
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 11.700 |
|
| 90095 |
| Pozostała działalność | 3.316.700 |
|
|
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6.000 |
|
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 197.850 |
|
|
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 17.150 |
|
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 37.000 |
|
|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5.200 |
|
|
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2.000 |
|
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 108.000 |
|
|
| 4260 | Zakup energii | 80.000 |
|
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 41.269 |
|
|
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5.000 |
|
|
| 4430 | Różne opłaty i składki | 20.000 |
|
|
| 4440 | Odpisy na ZFŚS | 8.407 |
|
|
| 4480 | Podatek od nieruchomości | 293.524 |
|
|
| 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2.495.300 |
| 921 |
|
| Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 459.975 |
|
| 92109 |
| Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 392.975 |
|
|
| 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury |
135.100 |
|
|
| 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 257.875 |
|
| 92116 |
| Biblioteki | 65.000 |
|
|
| 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury |
65.000 |
|
| 92195 |
| Pozostała działalność | 2.000 |
|
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2.000 |
| 926 |
|
| Kultura fizyczna i sport | 352.969 |
|
| 92695 |
| Pozostała działalność | 352.969 |
|
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2.000 |
|
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 2.000 |
|
|
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 10.000 |
|
|
| 4430 | Różne opłaty i składki | 1.000 |
|
|
| 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 337.969 |
|
|
|
| RAZEM | 9.954.886 |
z dnia ____ .
Załącznik Nr 3
do uchwały NrXXXIII/ /06
Rady Gminy Krypno
z dnia 31 marca 2006r.
DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH
| Dział rozdział | Nazwa działu – rozdziału | Dochody plan na 2006r. | Wydatki plan na 2006r. | |
| 750 75011 2010
4010 4040 4110 4120 4210 4440 751
75101
2010
4210 852 85212
2010
3110 4010 4040 4110 4120 4210 4300 4410 85213
2010
4130 85214
2010
3110 | Administracja Publiczna Urzędy wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Odpisy na ZFŚS Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie Zakup materiałów i wyposażenia Pomoc Społeczna Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie Świadczenia społeczne Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie Składki na ubezpieczenia zdrowotne Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie Świadczenia społeczne | 60.000 60.000
60.000
660
660
660
864.000
864.000
864.000
3.000
26.000
3.000
3.000
26.000
26.000 | 60.000 60.000
45.000 3.000 8.270 1.180 258 2.292
660
660
660
864.000
830.635 9.067 733 9.890 240 6.000 7.135 300 3.000
3.000 26.000
26.000 | |
| Razem: | 953.660 | 953.660 |
| |
Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego :
Dz. 750, rozdz. 75011 § 2350 (opłaty za wydanie dowodów osobistych oraz za udostępnienie danych z gminnych zbiorów meldunkowych) - 8.000 zł.
Załącznik Nr 4
do uchwały NrXXXIII/ /06
Rady Gminy Krypno
z dnia 31 marca 2006r.
| WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ŚRODKÓW NA ICH REALIZACJĘ W 2006r. | |||||||||||
| Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja | Rok rozpocz. zakończ. | Wartość kosztorys. zadania | Dotychczas poniesione wydatki (do końca ub.r.) | Środki wynikające z planów na 2006r. ogółem w zł | <TD style="BORDER-RIGHT: black 1pt solid; PADDIN|||||||
